没带发票如何报销？_没有发票该如何报销

大家好！今天让小编来大家介绍下关于没带发票如何报销？_没有发票该如何报销的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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没带发票如何报销？

可以在微信上打印。微信打印票据步骤如下：

1、在微信上打开“我”页面，然后点击页面里的“卡包”菜单项。2、在打开的卡包页面中，点击“我的票券”菜单项。

3、这时就可以看到电子发票的列表了，点击需要打印的发票。

4、这时可以看到电子发票的一些基本信息，在页面中点击“查看发票”快捷链接。

5、在打开的发票详情页面中，点击电子发票的快捷链接。

6、这时就可以查看到该发票的预览页面了，点击下面的“点击将发票发送到邮箱”快捷链接。

7、这时会弹出一个“发送到邮箱”的窗口，输入我们的邮箱，然后点击发送按钮。

8、就会弹出一个发票PDF邮件发送成功的提示。到电脑上从邮箱下载邮件，然后直接用打印携咐机打印就可以了。得实打印机在财政大平台---用户的一直选择认可，在市区县财政及各预算单位都有使用，并提供定制化服务，深得用户好评

①与系统无缝对接---使用得实财政支票专用版本打印机只需要傻瓜式按照驱动辩滑纯即可。重装系统或者更换电脑也只需按照驱动即可

②支票、各大银行进账单模板量身定制(包含所有银行支票进账单)-----告别以前“每打印一张就调整一张(格式不能保存)”让仔

③任意位置进纸也能精准套打，废票几乎为0；纸张不小心放斜了也能自动纠偏。告别以前传统方式非常小心靠边对位，票据斜了打印废票

④除了零余额账户，单位其他财务票据：支票、进账单、非税缴款等所有票据(证件)都能定制化服务模板。批量打印，电脑数据可以导入软件，打印数据也可以导出方便查询比对。

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没有发票该如何报销

对于只有收据没有发票的报销款，企业在会计处理上要如实记账，但在税务处理上，由于发生了税会差异，不能将无发票的报销费用在税前进行扣除,因此，必须进行纳税调整。

一、报销只有收据没有发票，是否可以报销，我们要进行分析来确定：

1、首先，在会计做账来讲，只要是支出，是合理支出，都应该正常的报销，前提是符合公司财务制度，所以拿到收据，按正常的流程报销就可以了。

2、其次，在税务层面来讲，符合税务制度的收据才可以税前扣除，不符合规定的收据，又没有发票，只能在汇算清缴时做费用的纳税调增，影响企业所得税的抵扣工作。

3、如我们收到的收据是行政事业单位的正规收据，或是没有注册的个人销售时开具的收据，符合500元以下收据的相关条件是可以税前扣除的，除次之外是不可以税前扣除的。

4、根据有关规定，报销费用时，原则上需提供规范的财务票据和凭证。特殊情况下，确实无法取得财务票据和凭证的，如开展支部活动购买工作简餐、矿泉水，看望慰问生病住院党员购买果篮、鲜花，悼念去世党员购买花圈、挽联等不能取得财务票据和凭证的，可由经办人员出具情况说明，党支部书记对支出的真实性、合规性审核把关并签字，按程序审批后，将情况说明代作原始凭证。

二、报销用来约束对方开发票的法定凭证是发票，发票应具有发票种类、机器编号、发票代码及发票号码等重要内容，如果只有收据，无法作为报销的有效凭证。在确定要报销这笔支出时，最好可以从对方获取正规的发票，以佐证其合法性，如果对方开不出发票，则可以要求其开具收据，其收据内容应包含以下几项：收款方名称、收款日期、收款金额、支付方名称及地址、交易原因等内容，也可以向经济交易双方索要信用证明。

发票是一种存在法律关系的证明文件，自发票开出日起90日内以发票为凭据的经济交易可以申报抵扣税收，因此建议企业在报销时，尽量取得正规、有效的发票，以便履行税收管理义务。

法律依据：

《中华人民共和国发票管理办法》第十六条

需要临时使用发票的单位和个人，可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明，直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的，税务机关应当先征收税款，再开具发票。税务机关根据发票管理的需要，可以按照国务院税务主管部门的规定委托其他单位代开发票。

禁止非法代开发票。

没有发票可以做账吗？没有原始凭证呢？

会计据实申报，所得税是否可以扣除可以参考2018年28号文的要求和当地税局要求，

也不是所有费用都需要发票才可以报销和支出，

不需要发票费用可以入账的有下面支出：

一、工资薪金支出：

企业平时支付职工的工资不需要发票。企业可以按照完成个税申报的工资表、工资分配方案、考勤记录、付款证明等证实合理性的工资支出凭证作为税前扣除的原始依据。

二、现金性福利支出：

企业过节发放职工的现金性福利不需要发票。企业可以按照过节费发放明细表、付款证明等福利支出凭证可以作为按照税法标准税前扣除的原始依据。

三、支付个人500元以下零星支出：

支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票。企业可以按照收据进行入账，但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息，就可以作为税前扣除的原始依据。

四、支付差旅津贴：

支付因公出差人员的差旅补助不需要发票。差旅费报销单，企业发生的与其经营活动有关的合理的差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除，差旅费真实性的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。企业差旅费补助标准可以按照财政部门制定的标准执行或经企业董事会决议自定标准。

没有发票是否可以做账？如果是没有原始凭证呢？会计可以做账吗？如果对这部分知识点不太了解，那就和深空网一起来学习一下吧！

没有发票可以做账吗？

如果是付款了没有发票的，那就一定要有发票才行，像这种不开票的往来尽量不要走公户走

，如果是往来款，就挂往来科目，不要放在预付款中，往来款是在后期要归还的，在实际工作中，很多企业或多或少的都会遇到这种情况，如租赁个人房产，支付房租时无法取得发票，餐饮企业直接从农民手中或菜市场购买的蔬菜无法取得发票，建造固定资产时，雇佣的农民工的劳务费无法取得发票等等，在工作中，有的企业财务人员，认为只有发票才是会计处理的唯一原始凭证，有的拿别的发票来冲抵此项无发票的费用，也有的直接将费用计提后，不做支付处理，甚至有些财务人员只要没有发票就不做账务处理，这些处理方式，都是不正确的，也是不可取的。

没有原始凭证可以做账吗？

做账的都必须有原始凭证，没原始凭证不能做账，费用报销单只是把分散的原始凭证给汇总下一起报销，从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位***批准后，才能代作原始凭证，从外单位取得的原始凭证，如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位***批准后，代作原始凭证，自制原始凭证丢失可至相关部门再打印一份。