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购买方已抵扣销售方怎么开具红字
1、法律主观：已经抵扣的红字发票需要寄给对方，但是要符合法定条件，即如果之前开具的蓝字发票，对方已认证入账，则当事人需要把红字发票，以及开具红字发票的通知单的一联，寄给对方做账。
2、发票管理——发票修复——增值税专票/普票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍微大一点。
3、销售方在开具红字已抵扣专用发票时，需在发票上注明“红字专用发票”字样，并在发票号码前加“作废”字样。同时，需在发票代码、发票号码、开票日期等信息与原发票一致的情况下，填写已抵扣金额。
发票已抵扣但对方要红冲怎么处理
1、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
2、法律主观：已抵扣的发票能红冲。已经抵扣的专用发票可以冲红处理，已经开具的发票在以后期间发现的不能作废处理，只能开具红字发票，受票方已经认证抵扣的，可以在收到红字发票时做进项税额转出。
3、已经抵扣的发票，销售方只能对当月发票进行作废处理，同时必须要收回所有发票联才能进行作废发票。红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票了。
4、法律主观：如果购货方发票已经抵扣，那发票是不需要退回的。
5、用税控盘解决发票已经抵扣了对方要红冲的问题点击“红字信息表填开”首先，由购货方登录开票软件，点击“红字信息表填开”。
6、购买方收到销售折让会计分录，借：库存商品，原材料或服务成本费用(红字)，应交税费-应交增值税(进项税额)(红字)或是使用进项税额转出，贷：银行存款等(红字)。
对方已经抵扣的发票怎么开红字发票
1、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
2、购货方登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，点击增值税专用发票红字信息表填开。对应蓝字发票信息请勾选已抵扣，点击下一步。录入需要冲红的蓝字发票信息，系统会自动填写信息表信息，点击上传。
3、已抵扣的发票购货方可以通过以下方法开红字发票申请单：购货方需要提前准备好相关申请材料，包括原发票、红字发票申请表等。
4、法律主观：如果购货方发票已经抵扣，那发票是不需要退回的。
5、可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明“作废”字样。
6、购买方登录增值税发票开票软件税务Ukey版，选择增值税专用发票红字信息表填开。在弹出窗口选择购买方申请和已抵扣，点击下一步。填写红字发票信息表，点击上传。
已抵扣的发票购货方怎么开红字发票申请单
纳税人在开具红字发票之前需要销售方或购买方填开《开具红字增值税专用发票信息表》，如果购买方已认证抵扣，则需购买方开具红字信息表。
红字发票（负数发票）开具方法：方法一：先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
进入发票管理模块，点击增值税专用发票红字信息表查询。打开红字信息表查询页面，查询出购货方已经上传成功的红字信息表，在对应的信息表后点击进入开具。系统自动生成红字发票，点击开具即可。
对方已经抵扣的专票如何冲红
1、法律主观：已抵扣的发票能红冲。已经抵扣的专用发票可以冲红处理，已经开具的发票在以后期间发现的不能作废处理，只能开具红字发票，受票方已经认证抵扣的，可以在收到红字发票时做进项税额转出。
2、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
3、法律主观：当开票当月作废发票的时候，可以直接将发票作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平。
4、购买方登录增值税发票开票软件税务Ukey版，选择增值税专用发票红字信息表填开。在弹出窗口选择购买方申请和已抵扣，点击下一步。填写红字发票信息表，点击上传。
5、已经认证抵扣的发票，发生冲红，处理方法如下：进入开票系统，点击发票管理。点击红字信息表。击增值税专用发票红字信息表填开。选择购买方申请，再选择已抵扣，点击下一步。
