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购货方已抵扣申请红字发票流程
首先，购货方登录开票软件，选择“信息表”，点击“红字信息表填开”；选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。
首先，由购货方登录开票软件，点击“红字信息表填开”。选择“购货方申请-已抵扣”，输入原蓝字发票的信息，点击“保存”。选择“红字信息表导出”，点击“上传”，等待系统审核通过。
在对方已经抵扣了发票之后需要开具红字发票的情况下，首先需要与对方联系，进行协商和确认。由于开具红字发票需要符合税收法规要求，因此需要谨慎处理。
购货方登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，点击增值税专用发票红字信息表填开。对应蓝字发票信息请勾选已抵扣，点击下一步。录入需要冲红的蓝字发票信息，系统会自动填写信息表信息，点击上传。
登录增值税发票开票软件，选择增值税专用发票红字信息表填开。系统弹出开具红字发票信息选择窗口，在身份选择处勾选购买方申请，在对应蓝字发票信息处勾选已抵扣，点击下一步。填写红字发票信息表，点击上传即可。
法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
已抵扣的发票购货方怎么开红字发票申请单
1、购方开具并提交《申请单》，购方税务机关审核后开具《通知单》，购方提交纸质《通知单》给销方，销方开具红字专用发票。
2、若购买方已经使用了相应的发票进行抵扣，而销售方需要开具红字发票进行冲销，那么销售方需要在销售方税务局注册红字专用发票，取得红字专用发票代码和号码。然后，销售方需要在销售方税务局网站上进行红字信息表的申请。
3、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
4、法律主观：如果购货方发票已经抵扣，那发票是不需要退回的。
已抵扣的专票开红字发票怎么开
1、在对方已经抵扣了发票之后需要开具红字发票的情况下，首先需要与对方联系，进行协商和确认。由于开具红字发票需要符合税收法规要求，因此需要谨慎处理。
2、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
3、可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明“作废”字样。
4、在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。
对方已抵扣的发票怎么开红字
法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
在对方已经抵扣了发票之后需要开具红字发票的情况下，首先需要与对方联系，进行协商和确认。由于开具红字发票需要符合税收法规要求，因此需要谨慎处理。
可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明“作废”字样。
购买方已抵扣的专票冲红步骤如下：首先，购货方登录开票软件，选择信息表，点击红字信息表填开；选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。
法律主观：如果购货方发票已经抵扣，那发票是不需要退回的。
购买方已抵扣申请红票的开具流程
1、首先，购货方登录开票软件，选择“信息表”，点击“红字信息表填开”；选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。
2、购方开具并提交《申请单》，购方税务机关审核后开具《通知单》，购方提交纸质《通知单》给销方，销方开具红字专用发票。
3、在对方已经抵扣了发票之后需要开具红字发票的情况下，首先需要与对方联系，进行协商和确认。由于开具红字发票需要符合税收法规要求，因此需要谨慎处理。
4、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
5、购货方登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，点击增值税专用发票红字信息表查询。打开红字信息表查询页面，查询出购货方已经上传成功的红字信息表，在对应的信息表后点击进入开具。
