大家好！今天让小编来大家介绍下关于请问取得机动车统一发票做固定资产抵扣后如何填写增值税纳税申报表?_《增值税纳税申报表附列资料（二）》中的第10栏“（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”如何填写？的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
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1.请问取得机动车统一发票做固定资产抵扣后如何填写增值税纳税申报表?2.《增值税纳税申报表附列资料（二）》中的第10栏“（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”如何填写？
请问取得机动车统一发票做固定资产抵扣后如何填写增值税纳税申报表?
请问取得机动车统一发票做固定资产抵扣后如何填写增值税纳税申报表?
税控版机动车销售发票抵扣时加到本月专用发票抵扣中，填到附表二的增值税专用发票进项抵扣栏，也就是第2行。
增值税纳税申报表附表7和固定资产进项税进项税抵扣情况表根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的通知》国税函〔2008〕1075号文件规定：一般纳税人从2009年2月1日起调整填报如下:
1.增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）?
2.增值税纳税申报表附列资料（表一）?
3.增值税纳税申报表附列资料（表二）?
4.固定资产进项税额抵扣情况表?
因此，一个主表和三个附表是必填的，没有数据的填0 。
貌似没有增值税纳税申报表附表7。
此文链接如下：包括填报说明
:chinatax.gov./n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/8767911.
增值税纳税申报表不得抵扣税额增值税纳税申报表附列资料表二中的第18栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”和免抵退税申报汇总表中的第25栏“免抵退税不得免征和抵扣税额”须相同。
根据国家税务总局公告2013年第61号规定，生产型出口企业应根据单证信息齐全的出口额计算免抵退税不得免征和抵扣税额，并填报在当期《增值税纳税申报表附列资料（二）》“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”栏（第18栏）、《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”栏（第25栏）。
实务中，建议企业会计在月底结账前先去主管税务机关进行免抵退税预申报，待出口报关单电子信息齐全后，在生产企业出口退税申报系统中进行出口明细录入，录入模拟的增值税纳税申报表数据，系统自动生成免抵退税申报汇总表?增值税纳税申报表附列资料表二中的第18栏根据免抵退税申报汇总表中的第25栏填写。相关数据准确后，再依序进行增值税纳税申报、免抵退税申报。
你好！本月有固定资产进项抵扣，已认证，增值税纳税申报表怎么填?填 入表二的本期认证相符的进项税额栏；同时，还要填固定资产进项税额抵扣表。
增值税纳税申报表表二与固定资产进销税抵扣有什么关系固定资产进项税额抵扣情况表数字是附表二的其中数
固定资产进项税额抵扣情况表不能导入生成，需要手工填列
税控器全额抵扣，增值税纳税申报表如何填列
假设税控器为800元，如果你本月实现应缴增值税大于800元，则“本期实际抵扣税额”填800元，如果本月实现应缴增值税小于800元（假设为500元），则本期“实际抵扣税额”填500元。
公司购买货车取得增值税发票可以抵扣吗？可以抵扣在增值税纳税申报表表二中怎么填写？购买货车的可以抵扣，在表二第四栏其他填写，还要填固定资产抵扣明细表。
2014年销售固定资产开具17%的增值税发票后怎样填写纳税申报表就是在申报表（一）17%那一栏填写就行，根据你开发票的种类，是专用发票还是普通发票，填在相应的列就可以了。
抵扣税控设备增值税纳税申报表怎么填企业买防伪税控金税盘允许全额抵扣。
购买增值税专用技术设备时：
借：管理费用
贷：库存现金／银行存款
借：应交税费-减免税
贷：管理费用
借：应交税费-应交增值税
贷：应交税费-减免税
根据《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》（财会[2012]13号文）规定：
增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理:
企业购入增值税税控系统专用设备，按实际支付或应付的金额，借记“固定资产”科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“递延收益”科目。按期计提折旧，借记“管理费用”等科目，贷记“累计折旧”科目；同时，借记“递延收益”科目，贷记“管理费用”等科目。
公司4月购入增值税税控机，一直没抵扣过。下个月增值税纳税申报表里还能抵扣固定资产吗？进项票你认证了么，没认证的话就去认证，认证后6个月内都可以抵扣
《增值税纳税申报表附列资料（二）》中的第10栏“（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”如何填写？
法律主观：
按照规定，我们在缴纳增值税的时候一定会用上增值税发票，而发票分为专用发票和一般发票两种。
一、增值税发票怎么抵扣步骤
在取得增值税进项专用发票后，应在90天内认证，认证后的进项发票方可抵扣。报税流程，现在一般都是在网上申报。但需要把报税资料送到税务局：
（一）税务局一般每月初（1~10日）为抄税期。抄税很简单，现在都是税控机开票，将金税卡插到与税控机连接的电脑上，打开开票软件点击抄税就可以。
（二）将进项税发票和销售发票清单打印出来。进项税发票是从认证已经通过时打印，销售发票清单是从税控机中打印。
（三）根据打印清单填写各种报表，同时要有申报月份的财务报表。
二、增值税发票抵扣期限
依法纳税是我们每个人每个企业应尽的义务，消费者在买一些特殊产品是需要缴纳增值税的。增值税一般纳税人取得增值税专用发票，应在开具之日起180日内到税务机关办理认证，并在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额。因此，增值税专用发票抵扣期过期不得抵扣进项税额，所以要注意抵扣时间。
三、开具增值税专用发票
(一)、系统设置
1、初化禁做，第一次安装时使用。
2、税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。
3、商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入;商品税目(需有)，简码(可有可无);单价应在开具发票时直接输入;地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入;保存时点左上角退出，不点右上角的差号。
(二)、发票管理
1、发票领用：购买(带IC卡)-读入开票系统(买错发票需退回IC卡发票号)。注意：购买时需持报表和IC卡等(国税局决定);读入时若失败，原因：未插IC卡;IC卡中无领购的发票;发票流水号已经读走(点发票填开，看有没有发票);金税卡已到锁死期。
2、发票退回：只有因国税局错买了发票才能使用此项。
3、开具发票：确认发票代码和号码;金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改;商品信息中注意含不含税;一张发票只能一种税率，只能开八行商品;开完发票，打印即保存了;销方信息：银行账号可多个。
4、发票修复：发票修复后，所有发票无法打印(从金税卡到硬盘)。
本栏金额税额≥0。
第10栏（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证：反映按规定本期购进旅客运输服务，所取得的扣税凭证上注明或按规定计算的金额和税额。
本栏次包括第1栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的增值税专用发票和第4栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的其他扣税凭证。
扩展资料：
注意事项：
按季申报的小规模纳税人（不含5月1日起纳入营改增试点范围的），按第二季度的实际经营期内取得的销售额申报纳税。
纳税人可选择网上申报、上门申报等方式进行纳税申报。建议优先使用网上申报、微信申报方式。
纳税人可以通过税库银或TIPS扣税、银行缴纳、POS机刷卡划缴扣税等方式缴纳税款。请按时将足额资金在规定申报期限之前存入银行账户中，避免因存款不及时或金额不足延误扣缴税款。
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