发票到了货没到（发票到了货没到怎么查询货物信息）

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企业购买的固定资产，收到发票但货末到，如果也没有支付款项，可以只做备查登记，不做账务处理。

固定资产这个月能到的话，就等到资产到了连同发票再做账；固定资产不能这个月到，要以后才能到的，你这个月就凭发票做入账。

购买的固定资产，已到发票，但该固定资产还未收到，那么收到的发票可以暂不入账。到固定资产收到时，在做账务处理。

1、收到货未收到发票，销售时怎么做分录收到货，没收到票，不知道金额可以暂估入帐，没付款时：借：库存商品贷：应付帐款，已付款时：借：库存商品贷：银行存款。

2、当月发票已开，但没有收到货款，做账：借：应收帐款。贷：主营业务收入。贷：应交税费～应交增值税。销售没收到货款，按照权责发生制，不影响收入的确认和计征增值税。

3、在实际实务当中，如果发生赊销行为时，当商品发出给客户时，我们就需要开票并确认销售，此时就会出现，开了发票还暂时未收到款的情况发生，这时会计处理时应该先将该笔销售计入应收款并同时确认销售。

4、企业已收到发票，但未支付对应货款的，应通过“应付账款”科目进行核算，应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

5、发票少开了，现金多收了，要怎么做账首先看看有没有合同，两种方法给对方补开发票，不涉及发票冲销什么的，把发票差额补开就行了把现金差额拿出来不记账。

购买货物款已付货未到发票已回要联系客服。购买货物款已付货未到发票已回是无法入账的，需要联系客服询问货物在哪里。消费者要提高警惕，未收到货要及时询问。

贷：库存商品---某某商品/某某原材料。不开发票，但是只要实现了销售也是要提销项税的，因为实际销售收入已确认，只是未开发票而已，在申报“增值税纳税申报表附列资料（表一）”时单独列示到”未开具发票“里即可。

企业已收货未收到发票如何入账，具体账务处理如下：收到材料并验收入库，暂时估价入账，分录如下：借：原材料/库存商品，贷：应付账款—暂估应付账款。下月初，红字冲回。

分以下两步做会计分录：购货已入库，款已付，但发票没有收到，控制权已经发生转移，需要按照货物的暂估价值入账库存商品。

此题会计分录如下：可以先按照暂估价入账：借：原材料贷：应付账款---暂估价下月初，用红字冲销。

会计上的问题：开了票不代表会计上就确认收入了，能不能确认，要根据新收入准则，看看商品的控制权是否转移。很多时候，会计和税法上的确认，是不一致的。

可以拿发票和打款记录去退货。公对公转账是经济发展产生的必然形式。付款公司的法人代表的开户银行账号对收款公司的法人代表的开户银行账号进行转账。

发票开了，购货方没有收到发票的话，就找当时取票的人，看是不是忘记把票给人家了。如果给对方开发票了，但是他们没有给钱，就找当初的负责人，跟对方联系，看是什么情况，是不是他们想赖账，或者是其他的什么原因。

在实际实务当中，如果发生赊销行为时，当商品发出给客户时，我们就需要开票并确认销售，此时就会出现，开了发票还暂时未收到款的情况发生，这时会计处理时应该先将该笔销售计入应收款并同时确认销售。

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1、收到发票，未收到货物，可以做在余额商品，再做入库处理，账务处理如下，借：在途商品，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款。收到货物时，借：库存商品，贷：在途商品。

2、材料已经验收入库，但是，发票账单没有到，可以先按照暂估价入账：借：原材料 20000贷：应付账款---暂估价 20000 下月初，用红字冲销。

3、货物已到发票未到入账方法：先做入库手续，会计没有发票不能记帐。做材料、商品暂估入账：借：原材料/库存商品不包括进项税，贷：应付账款-材料、商品暂估入账下月初用红字冲转这笔分录。

4、如果由于价格没有最终确定，货款还没有支付，应当根据暂估价格进行账务处理，借：原材料（库存商品）——贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商)必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。