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暂估确定收不到发票怎么处理
1、企业在未收到发票的情况下，应该暂估应付账款，次月初，以红字冲回暂估分录，待取得发票时，编制正式分录。
2、企业收到货物但是尚未取得对应的发票的，可以先暂估入账，结转成本。
3、企业购进货物或者其他业务支出，暂时不能取得对应的发票的，可以按合同或者送货单对该商品或者业务进行暂估入账。如果暂估入账的业务确定不能收到发票的，可以按合同金额入账，只是企业没有取得对应的发票，不能税前扣除。
本月暂估发票怎么开
暂估发票就按正常的开票即可。根据查询公开相关信息显示，企业在进行暂估收入时，需要按照会计准则的规定对其进行核算，以确保财务报表的准确性和合规性。
一般是月内做，次月冲销暂估。跨年做不太合适，不过差错更正的话可以。借：库存商品，贷：应付账款-暂估款，必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。
后期开发票时的日期应是您进行暂估的月份。根据查询会计宝得知，若您在当月未收到发票而进行了暂估，后期开发票时的日期应是您进行暂估的月份。
暂估收入以后怎么开发票,是必须每次都对上吗?
需要冲回暂估收入，用发票做附件再做张凭证，这样才能与报表、税控盘数据一致。
而不是按照暂估收入时的预设税率来计算。如果在此过程中遇到任何问题，建议及时向税务机关或会计师事务所等专业人士咨询，以确保公司出具的发票符合税务法规要求，避免因税务问题引发的不必要损失。
可以。上一年暂估收入次年开票时，按实际销售收入开发票帐务处理。借银行存款（应收帐款）贷营业收入贷应交税金（增值税销项税额），然后用红字冲回上年暂估收入凭证。
一般暂估后，企业需要在下个期间做相反的分录进行冲减，然后按实际金额入账。必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。
暂估成本的发票可以次年5月后再补吗
可以。暂估的成本可跨年补齐发票，补票的期限原则上是按当期补齐，即纳税人当期发生的税费应当在下一期，也就是本期勾稽期内完成补齐。
年3月份暂估成本，2022年5月份就要到票。根据查询相关公开信息显示：企业暂估入账的费用发票必须在2022年5月31日前，取得有效凭证均可以扣除。
一般是月内做，次月冲销暂估。跨年做不太合适，不过差错更正的话可以。借：库存商品，贷：应付账款-暂估款，必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。
应补充提供该成本、费用的有效凭证。综上所述，企业暂估的成本是可以跨年的。
发票未到暂估的会计分录怎么做?
暂估费用会计分录。借：管理费用：暂估。贷：银行存款等。收到发票时，做相反分录红字冲回：借：银行存款等(红字)。贷：管理费用：暂估(红字)。按正确的做分录：借：管理费用。贷：银行存款等。
未收到发票暂估入账，会导致存货增加，资产增加计入借方核算，同时会导致应付账款—暂估增加，负债增加计入贷方核算。未收到发票暂估入账的账务处理是，借：库存商品或原材料，贷：应付账款—暂估。
材料已入库，但货款尚未支付，发票也未开来，要办理暂估入库，涉及到的会计科目有原材料和暂估应付帐款科目。
暂估费用、发票没到，费用增加计入借方核算，同时会应付账款—暂估增加，负债增加计入贷方核算。暂估费用、发票没到的时候，账务处理是，借：管理费用，销售费用等科目，贷：应付账款—暂估。
暂估的会计分录暂估是指本月采购发票尚未收到，存货已经入库，不能确定存货的入库成本。月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。
货到票未到，暂估入账：借，库存商品 贷，应付账款—暂估应付账款。下月反方向冲销待票到做笔正常分录即可。
