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出差报销餐费怎么申请增加？
如果报销的餐费已经超出预算，要写写明你增加差旅费的原因以及用在了哪里，以及为什么要用多的原因。领导批准后才可以报销。
多报销差旅费怎么处理？
差旅费的报销应严格按照财务规则，不允许多报。
单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支范围，标准和方法。程序：出差人应先到财务部门领取报销单，将有关原始凭证，例如，车、船票，住宿发票，餐费票等分类后粘贴在报销单据背后，经所在部门领导审核签字后，送财务部门，出纳人员根据相关规定，审核后予以报销。报销单据作为原始凭证编制记账凭证。
住全季酒店怎么多报销？
住全季酒店怎么都报销？
你可以多住两天，或者再当店旅游两天就可以多报销钱，住酒店的时候，如果是单位规定三天的，那么你做四天，第三天你出来钱，三天的钱发票开四天的也是可以的，有的小酒店只要有生意，多开几张发票，他都愿意的，现在酒店的生意比较淡，如果有人住，需要开发票，他都愿意
差旅费多报怎么整改？
退还多报的差旅费，并由单位通报批评。
出差人员差旅费报销流程？
出差人员的差旅费要按照公司的相关规定进行报销申请 一般情况下，公司会有专门的差旅费报销制度，申请人需要填写相应的报销单并提供相应的发票和票据，同时需要注明详细的差旅费用和出差的时间地点等信息公司财务部门会审核和确认申请人的差旅费报销申请是否符合规定，并在审核通过后给予相应的报销金额 延伸：为了方便申请差旅费报销，一些公司也会通过电子报销系统来处理差旅费报销申请，申请人只需要在系统里填写相应的信息和上传相关的票据即可，大大方便了差旅费报销的流程同时，人们也可以通过各种差旅攻略和价格比较网站，提前规划好差旅行程，以此来节约差旅费用，进一步提高出差的效率和实效
