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对于采购一些零散的东西没有发票？
不可以用自己公司的发票开，对于这种情况您可以找其他一些发票来处理，因为是零散的采购，所以金额也不会很大的，直接找点别的发票进行处理就好了
进货当月没收到发票怎么做账？
应以材料采购的明细做帐，没收到发票，材科已到货，其会计分录为，借材料采购一某某材科，贷应付帐款一某某公司，待收到发票后，才正式做材料入库，借原材科一某某材科，贷材料采购一某某材料。
没收到采购发票的货物销售出去了怎么做账？
分以下步骤做帐： 一般纳税人 1暂估入库 借：库存商品／原材料（不含增值税的采购款） 贷：应付帐款--暂估入库 2销售时 借：银行存款／应收帐款 贷：主营（其他）业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额） 3结转销售成本 借：主营（其他）业务成本（销售数量*暂估入库单价） 贷：库存商品／原材料 4收到采购发票时 1）冲回暂估入库 借：库存商品／原材料（红字） 贷：应付帐款--暂估入库（红字） 按采购发票金额做帐 借：库存商品／原材料 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：银行存款／应付帐款 小规模纳税人 1暂估入库 借：库存商品／原材料 贷：应付帐款--暂估入库（采购款） 2销售时 借：银行存款／应收帐款 贷：主营（其他）业务收入[销售金额／（1+3%）] 应交税费--应交增值税[销售金额／（1+3%）]*3% 3结转销售成本时 借：主营（其他）业务成本（销售数量*暂估入库单价） 贷：库存商品／原材料 4收到采购发票时 1）冲回暂估入库 借：库存商品／原材料（红字） 贷：应付帐款--暂估入库（红字） 2）按采购发票金额做帐 借：库存商品／原材料 贷：银行存款／应付帐款。
本月开了发票但是没有成本发票怎么处理？
如实处理就好 没有人规定你每个月都得有采购和销售业务啊 先前备料多，一个月不采购只销售很正常 你正常的是你销售的东西，没有购入的发票 当然，要是发票取得时间段有点差异是没有关系的 这个月多交税，那下月就少交呗
