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你好，我是一般纳税人，进项少，销项多怎么办？
没办法。我以前查过企业的账，不知道您那边有没有这种情况？只有进货的票做抵扣，其他的支出，单位会计没有要专票的情况。所以需要财务和单位各个部门沟通好，能取得专票的，一定尽量拿到。例如:单位的汽油费，石化是先预存，按实际使用量开专票。还有快递费，统一跟快递公司申请专票，办公用水，单位职工出差的住宿费等。起码做到不浪费取得专票的机会。
增值税专用发票，对方多开了十几元，已认证，要怎么处理？
按照真实费用金额计入费用，按照全额增值税计入待认证进项税，然后差额的进项税金额进行转出付款时：
借：费用待认证进项税（票面全额）
贷：银行/现金进项税额转出（进项税差额）
专票 认证时：
借：应交税费-应交增值税-进项税额（票面全额）
贷：待认证进项税（票面全额）
开票金额比实际多怎么办？
开票金额比实际金额多:可以跟对方联系,退回给对方,再让对方重新开具正确的发票过来。如果对方不愿意重开的话,也可以按此发票入账,多出的进项税按正常认证抵扣。多出金额对应的进项税做进项税额转出申报,多出的金额可以挂其它应付款,以后可以再转入营业外收入。或者按照实际的金额入账
开出的增值税发票上的数量已经超过库存怎么办？
开出增值税发票上的数量超过库存量，怎么办？
通常，我们在决定某件事怎么办时，需要了解发生了什么，以及预计正在发生的事将导致什么结果。
由于题目是开放性的，所以回答时得预测各种情形。
情形一:企业是购销型贸易企业，由于购进发票未取得，也未进行账务暂估入库处理，导致开出发票数量超过库存数。这种情形，在税务预警的一定时期内，通过暂估入库，当月按开票金额申报增值税。待收到进项发票，再按规定抵扣。这种情形的极端就是进货压根不取得发票，但销售却需要开票，那么时间长了，会进入税务进销比对异常，需要做出异常说明，并考虑被列入异常监控户。
情形二:购进已入库并取得进项发票，通过加工改变了数量及商品形态使之成为另外的产品，那么需要通过自检，检查产品是否已正常入库，同时正常申报。
情形三:发票开错。这种情形，通过开具红字发票进行更正。
情形四:企业采取直接收款方式销售货物，但货物还未入库，也未取得进项，但满足″采用直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天″的开票时间，引起开票数量大于库存，(如进口某特殊商品，一个月后到货，但已签销售合同，已收款，并已开票，货物并未发出)处理方式是先申报，待税务预警安全期内取得进项进行抵扣。
情形五:采取预收货款方式生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物，为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天。这种情形由于已收款并且开票，但货物库存数还没有，因此开票数量大于库存数。那么由于满足增值税发票的开具时间，因此正常申报，正常抵扣。
情形六:无真实交易的发票开具。那么，需自检是否是虚开，是否会被税务系统预警。如果检查出确定是虚开，釆取中止中断纠正行为，如收回，开具红字发票直至报案等措施。
不知题主是哪种情形？
