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急！发票金额比实际付款金额多开了如何做账？
如果你公司确认这件事情的、以后也不想留尾巴（应收账款有余额）的话，最好的办法是把差额借现金做平。
虚收的现金再另搞张费用发票贷走。
专票多开票怎么入账？
发票金额大于付款金额的，不受影响，按照10000元入账即可。
发票金额大于付款金额的处理情况：
1、开票方(收款方)优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续。
2、报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。
3、备注说明：账务处理时，应该按实际付款金额入账，发票金额大于付款金额的，不受影响。
发票金额小于付款金额的，应该补足发票。从管理上讲，应该严格审核采购项目金额，杜绝上面所讲的第二种情况发生
多开了发票冲红，发票联和抵扣联怎么做账？
按会计做帐的原路径红字（负数）冲回，红字的发票联的会计分录，借应收帐款一某公司某某元（负数），贷主营业务收入某某元（负数），贷应交增值税一销项税某某元（负数），红字的发票联作为原始凭证就附在后面。红字的抵扣联及记帐联也一起附上，入帐里就按会计分录分别记入相应的会计科目中。
发票多开如何处理？
1、多开金额的发票是否本月，如果是本月而且未到税务所认证，那么直接退回发票，让对方把多开金额的发票作废后再重开。
2、如果是本月的发票，而且已到税务所认证或者是上个月的发票对方已入帐，那么应该放到下次开票时用差价来补退（当然也可以要求开红字开票，但比较麻烦，要到税务所去批准后才进行开红字开票）。
付款10万对方多开发票怎么做账？付款10万？
发票多开了，最好能与对方协商退回重开，如果实在不行，你只有按实际款项做账，如果是普通发票，就直接少做，按实际金额做就可以了。
如果是增值税专用发票，就要将按多记金额多抵扣的税金减出来，作进项税转出最好不要按发票金额做账，要不然多余的金额会一直成为坏账，永远都消不掉，把你的账弄乱了
