大家好！今天让小编来大家介绍下关于金税盘怎么开具发票（销售方申请红字发票）？_金税盘发票怎么冲红的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.金税盘怎么开具发票（销售方申请红字发票）？2.金税盘发票怎么冲红
3.航天金税专票冲红字发票步骤
金税盘怎么开具发票（销售方申请红字发票）？
1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’。
2.选择“销售方申请”，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。
3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票。
4.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可。
金税盘的使用
1.金税盘的安装。将金税盘通过USB接口和电脑进行连接。系统会自动找到新硬件完成驱动安装。
2.安装税控发票开票软件。双击“税控发票开票软件V22222.EXE”目前到第几个版本号了记不住太住，但是名字肯定没变的，认准EXE就没错。打开后根据向导提示逐步完成安装。安装程序会根据系统环境决定是否安装Microsoft.NET Framework4.0.安装时间根据硬件的不同，可能会稍微有些长，请耐心等待，尽可能避免其他操作干扰安装。
3.安装过程中会提示输入企业税号和开票号，如果一个税号对应一个开票机的，开票号输入0，如果对应多台，从0开始，1234依次类推。输入税号和分机号后一般会提示输入地区编号，输入税号前6位即可。
4.软件的登录；双击图标，稍等进入登录页面。初次运行，第一栏默认是管理员，密码输入123456，证书口令输入88888888，点击登录后系统。
5.正确输入口令进入后，进入欢迎页面，单击下一步。按照提示设置即可，设置完成后，将会完成初始化。单击确认正式进入开票页面。
金税盘发票怎么冲红
第一步：首先，电脑连接金税盘，打开金税盘软件登录界面，输入账号和密码，点击登录。
第二步：选择“发票填开”。
第三步：进入发票填开界面，点击上方菜单栏中的“红字”。
第四步：输入需要冲销的发票代码和发票号码，点击“下一步”。
第五步：核对发票明细，点击“确定”。
第六步：红字发票自动生成，点击“打印”，保存发票即可。
发票红字冲销就是平时所讲的发票冲红，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月就需要开红字发票。红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲去，然后再重新再做一张正确的凭证就可以。
红冲发票有二种，一种是按原做账方法作为负数即可；第二种是冲减差额部分。比如借：管理费2000 贷：现金2000， 下月发现金额有误，应为200元，这时再做一张凭证更正，借：管理费用-1800， 贷：现金-1800。两种方法根据需要来使用。
相关法律规定：
国税总局重新修订关于《增值税一般纳税人纳税申报办法》规定：纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映，而且数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致。
航天金税专票冲红字发票步骤
发票管理-红字发票信息表
(一)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：
提示：如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称，需要先添加商品编码再填开信息表
1.点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：
（1）销方申请：在发票已经开具，且夸月或进行过非征期抄报后，尚未进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码
（2）购方申请有两种情况
发票已经勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
当选择未抵扣时，应选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。
成品油企业按照实际情况选择。
进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息，
注意：
1.带有清单的发票无法在红字信息表中显示
2.专票开具红字信息表时支持部分金额冲红
（二）红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功会生成信息表编号。
三、销售方进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“导入网络红字发票信息表”，选择需要开具的信息，核实信息无误后方可打印。
无特殊情况，不要选择直接开具！
普用发票作废/冲红方法
一、当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废。
发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废
二、跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。
点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票。普票不支持部分冲红。
机动车发票开错的处理方法和普票一致！
电子发票作废方法
增值税电子普通发票开错处理方法：
由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。也就是说，电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废。
一、正面回答
航天金税专票冲红字发票的步骤如下：
1、打开航天的开票软件；
2、选择需要红冲的发票的开票人身份进入，输入账号密码登录；
3、击左上方发票管理，点击发票查询；
4、搜索要红冲的那张发票，点击查看明细进入发票界面；
5、点击冲红；
6、点击保存。
二、分析详情
对发票进行红冲处理，用红字做一张与蓝字相同的红字凭证冲掉原来错误的，后面再做一张正确的凭证。若对错误发票不处理，会导致账实不符，则会存在涉税风险。
三、发票红冲需要注意哪些问题？
1、增值税普通发票能否部分冲红；
2、购买方已认证相符的发票，若被红冲是否退回给销售方；
3、是否需要将红字增值税专用发票的相应联次给客户；
4、代开的增值税普通发票发现有误是否可部分冲红；
5、要冲红的已抵扣红字增值税电子专用发票后是否需追回已开具的增值税电子专用发票；
6、具红字增值税发票是否有时间限制；
7、增值税电子发票是否可以作废；
8、对于要冲红地已抵扣专用发票应何时做进项税额转出。
