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我有一份运输发票可以抵扣的,请问记账凭证怎样写?管理费用运费写多少...
1、购买材料，增值税专用发票上注明材料款50000元，增值税8500元，运费10000可按7%进项税抵扣。款项由银行存款支付。借：原材料 59300 （50000+10000*0.93）应缴税费—应交增值税（进项) 9200 (8500+10000*0.07)。
2、有抵扣联的那种，可以抵扣运费进项税，按票面运费金额的7%做为进项税，其他部分应该做为设备原值记账（包括商检费用），如果取得的是其他种类的运输发票，运费不得抵扣进项税，所有运费和商检费用全部计入固定资产取得成本。
3、如果取得的是货运业增值税专用发票，跟取得的其它形式的增值税专用发票一样，根据票面载明的金额确认运费、根据票面载明的增值税确认进项税。
4、一般纳税人发生的装卸费不允许抵扣，运费如果取得的是正规运输发票则可以抵扣。会计分录如下：装卸费和不可抵扣运费：（1）购入材料用的，构成材料成本。
5、分两种情况，如果给你的运输发票不能抵扣，也就是说给的不是“公路、内河货物运输业统一发票”，该运费直接做费用，会计分录是：借：经营费用-运费 5000.00 贷：银行存款 5000.00。
成本会计记账凭证如何填
借：主营业务成本，贷：库存商品。按此科目，要登记的账主要是主营业务成本和库存商品两个账。
确认记账凭证的种类，填写记账凭证的日期。以审核无误的原始凭证为依据，正确填制会计科目、子目和编制会计分录。摘要应真实准确且简明扼要，并填写对应金额。记账凭证应按行次逐笔填写，填写记账凭证的编号。
记账凭证填制方法根据业务发生的原始单据，填写记账凭证的日期、凭证序号、借贷方向、填写科目名称、金额信息。
会计记账凭证填制方法如下：要以审核无误的原始凭证为依据 记账凭证必须附有经审核确认为真实、完整和合法的原始凭证为依据。除结账和更正错账的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。
记账凭证的名称。填制单位的名称。填制凭证的日期和编号。经济业务的简要说明。会计科目的名称和金额。所附原始凭证和汇总原始凭证的张数。填制、审核、记账和会计主管等有关人员签名或盖章。
销售产品成本会计分录：借：银行存款、应收账款等，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额，借：主营业务成本，贷：库存商品。
运输发票的记账凭证
一般纳税人的做账流程根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。根据记账凭证登记明细分类账。根据科目汇总表登记总账。
依9%的扣除率计算进项税额准予扣除。法律客观：《中华人民共和国发票管理办法》第三条本办法所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
运费，什么记账凭证：计提运费时，用转账凭证。支付运费时，用付账凭证。收取运费时，用收款凭证。
收到发票怎么做记账凭证
收到电子普通发票后，需要记账的步骤：检查电子普通发票的内容是否完整和准确。
在完成销售交易后，企业应收到销售货物的发票，该发票是记录这笔销售交易的证明。确保发票的信息准确无误，包括销售日期、销售金额、商品名称、购买方信息等。
企业可以通过网上打印电子发票，对电子发票的业务进行记账，再将已打印的电子发票分别作为发票联、记账联等附于记账凭证使用。单位可通过网上打印电子发票，然后将电子发票进行报销入账归档。
购买办公用品取得发票，借：管理费用—办公费，应交税费—应交增值税（进项），贷：银行存款。取得购进货物的发票，借：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项），贷：银行存款。
收到发票做账务处理的做法如下：第一种情况下，应在年终结账时，在无附件的情况下，按照发票金额确认成本、费用。取得发票后，将相应发票作为附件补充至原记账凭证，并在收到发票当期确认进项税（可抵扣的专用发票）。
