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供应商发票多开了几毛钱怎么处理？
可以发票退回重开或者按正确金额入账
做账的时候挂的往来账太多怎样冲掉？
及时回收清理,对于呆帐死帐及时注销处理。对于那种长期挂的应付款，要赶快处理了，做税审时三年期的应付帐款还未付就被调整为企业的营业外收入，对于大笔预收帐款，可能是企业不给对方开票的，那就要和企业商议一下，做未开票收入;预收帐款也有可能是企业收到钱又退还对方，但退还是没走银行帐户，和企业沟通一下，要不就用现金还掉，但要经企业同意。
给别人单位多开了50元的发票我怎么做账？
自然是作为收入了，因为行为本来就不合法，自然要付出一定的代价了，做收入处理，是最低代价的一种。发票管理办法中有明确规定：不得虚开发票，虚开发票的行为包括金额不真实、地址不真实、客户不真实等。如果想做其它的处理，那很容易被查出来，后果更加严重。
收到到大量发票怎么记账？
收到到大量发票，按实际金额逐笔登记入账，贷方计入应付账款-某某单位
实际支付的金额比收到的发票金额大要怎么做账？
发票金额跟实际支付金额不符，有2种账务处理方法：
1、发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账。如现金购买100元的办公用品，发票金额为150元，则会计分录是：
借：管理费用-办公费100
贷：现金100
2、发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。
