大家好！今天让小编来大家介绍下关于金税盘普通发票跨月冲红流程_发票冲红是怎么回事?如何操作?的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.金税盘普通发票跨月冲红流程2.发票冲红是怎么回事?如何操作?
3.电子发票红冲
4.发票冲红怎么操作
5.发票冲红的两种方法有哪些
金税盘普通发票跨月冲红流程
1、登录开票软件,点击发票填开,选择增值税普通发票填开。
2、打开普通发票填开页面,点击菜单栏中的红字。
3、在弹出窗口输入需要冲红的发票信息,点击下一步。
4、再次核实发票信息,确认无误后点击确定。
5、系统自动生成红字发票,点击打印即可。
发票冲红是怎么回事?如何操作?
纸质普通发票红冲的步骤如下：
1. 打开一张新的普通发票（发票管理-发票填开-增值税普通发票填开）。
2. 点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”-核实票面信息无误后，点击“打印”。
如果是部分红冲，可自行修改票面金额税额。
电子发票红冲
在企业经营期间，遇到发票开具错误或者发生退货时，在发票已经认证或者已经跨月的情况下，需要进行发票冲红处理。所谓“发票冲红”，是指红冲发票，也就是冲减销项，然后开具正确的发票重新入账。那么，发票冲红如何操作？接下来，本文来带您对此进行具体了解！
一般来说，不同发票类型冲红流程不同，其大致可分为以下情况：
1、普通发票冲红流程
其步骤基本为：
第一步：打开增值税发票开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）
第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。
第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。
2、专用发票冲红流程
多数情况下，专用发票冲红涉及到开具信息表，上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。操作程序如下：
（1）红字发票信息表填开
第一步，进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）－红字增值税专用发票信息表填开
第二步，选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间（注意：如果是成品油专用发票，还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择）
第三步，确认信息无误点确定
第四步，点击打印—选择不打印
第五步，若需要开第二张红字发票信息表—点击确认，若没有下一张需要开—点击取消。
（2）信息表上传
第一步，点发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出
第二步，选中要上传的信息—点击上传
第三步，显示审核通过—完成
（3）开具红字发票
第一步，发票填开—增值税专用发票填开—点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表
第二步，选中已审核通过的信息表之后，点击选择
第三步，检查票面信息无误—打印
到这里，销售方自己申请红字信息表，上传信息表审核获取信息表编号和开具红字发票的整个流程就完成了。
以上是对“发票冲红是怎么回事？如何操作？”这一问题的具体解答，企业如对此不了解或遇到相关问题，便有必要对文中介绍内容及操作步骤进行详细把握！
发票冲红怎么操作
开票软件已升级为以下步骤教您一键快速冲红!
增值税电子普通发票冲红方式
传统方式
增值税电子普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票冲红(电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废)。
第一步:进入开票软件——“发票管理”——“发票填开”——“电子增值税普通发票填开”——点击票面红字按钮;
第二步:录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击下一步,在弹出的提示框核对发票信息,点击确定按钮;
第三步:系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击确定按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息;如不能调出票面信息,则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息(数量和金额为负数);
第四步:确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击保存按钮完成开具。
快捷方式
点击“发票管理”——“发票查询”,双击打开要冲红的电子发票,直接点击票面上方的冲红按钮,快速进行冲红。
增值税普通发票冲红方式
传统方式
第一步:发票管理——发票填开——增值税普通发票填开。
第二步:点击票面上方红字。
第三步:填写需要开具红字发票的蓝字发票的代码号码——确认信息点击完成。
第四步:核对票面信息——打印。
快捷方式
第一步:发票管理——发票查询——选中发票点击查看明细。
第二步:点击冲红——核实票面无误后点击打印完成增值税普通发票冲红。
增值税专用发票冲红方式
“ 增值税专用发票冲红流程共两个部分,先开具信息表,上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红,接下来已专票是否认证分为两种情况详细讲解,可自行选择对应情况。 ”第一种情况:未认证增值税专用发票冲红流程
增值税专用发票红字信息表(购方未认证由销售方填开)
第一步:进入开票软件——“发票管理”——“信息表”模块——“红字增值税专用发票信息表填开”——选择”销售方申请”,填写“发票代码、发票号码”后,点击“下一步”。
快捷方式(仅供销方开具信息表使用):
也可以通过发票发票查询,找到需要红冲的发票点击查看明细——开具信息表 快速开具信息表第二步:若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”,点击“确定”。
第三步:确认信息表票面信息无误后,点击右上角“打印”,在弹出的对话框中,选择“不打印”。
第四步:点开“信息表——红字增值税专用发票信息表维护”。选中已开具的红字信息表,点击“上传”,等待“信息表描述”显示“审核通过”,“信息表编号”生成后,即可开具红字发票。
增值税专用发票红字发票开具(必须由销售方填开)
第一步:“发票管理”——“发票填开”——“增值税专用发票填开”
第二步:选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”。
第三步:选中已经“审核通过”的信息表进行选择。
第四步:审核票面信息无误后,点击“打印”,即完成增值税专用发票红字发票开具。
第二种情况:已认证或认证不通过增值税专用发票冲红流程
增值税专用发票红字信息表(购方已认证或认证不通过由购买方填开)
第一步:进入开票软件——“发票管理”模块——“信息表”模块——“红字增值税专用发票信息表填开” 。
第二步:发票已勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择“已抵扣”选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。
第三步:进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息。
注意:“数量、金额”必须为负数, “数量”填写负数后,“单价”填写正数,则“金额”会自动换算为负数;若没有“数量”,则无需填写“单价”,直接在“金额”栏填写负数。
第四步:填写完毕点击“打印”即可开具完成。根据实际需求选择是否打印信息表(可用A4纸打印)。
第五步:点开“信息表——红字增值税专用发票信息表维护”。选中已开具的红字信息表,点击“上传”,等待“信息表描述”显示“审核通过”,“信息表编号”生成后,即可开具红字发票。
购买方的操作流程到此为止!增值税专用发票红字发票开具(红字信息表审核通过后可以告知销售方开具红字发票!)
第一步:“发票管理”——“发票填开”——“增值税专用发票填开”。
第二步:选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”——“下载”——输入信息查询到购方开具的信息表——选择“信息表”。
第三步:审核票面信息无误后,点击“打印”,即完成增值税专用发票红字发票开具
发票冲红的两种方法有哪些
普通发票跨月冲红：
直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可
专用发票跨月冲红步骤：
情况一：发票已认证。
1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；
2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；
3、将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。
情况二：发票没认证。
1、由销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）；
2、先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；
3、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局；
4、领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。
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冲红和红冲的区别？
一、冲红。
发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。(原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕。
二、红冲。
红冲就是红字冲账法。就是当你的会计账簿登记错误时不能直接将错误账页销毁，一定要用规定的会计方法冲销错误的会计账簿，然后再用蓝字登记正确的新账。
专票冲红二种情况：
1、销售方开出增值税专用发票，采购方未对发票进行勾选认证的情况，由销售方开出红字信息表，开红字发票冲红。
2、销售方开出增值税专用发票，采购已对发票进行勾选认证的情况，由采购方开出红字信息表，导出红字信息表发给销售方，销售方根据采购方开具的红字信息表导入开票系统，开红字发票冲红。
专票开错了，作废或者冲红的方法如下：
1、增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废；
2、跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票；
3、销售方进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“导入网络红字发票信息表”，选择需要开具的信息，核实信息无误后方可打印。
专票一般指增值税专用发票，是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。
增值税专用发票的作用如下：
1、增值税专用发票是商事凭证，由于实行凭发票购进税款扣税，购货方要向销货方支付增值税，因此也是完税凭证，起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用；
2、—种货物从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用增值税专发票连接起来，依据专用发票上注明的税额，每个环节征税，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者，这样，各环节开具的增值税专用发票上注明的应纳税额之和，就是该商品或劳务的整体税负。因此，体现了增值税普遍征收和公平税负的特征。
法律依据：《增值税专用发票使用规定》
第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
